Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026433
Monto de la Factura
₲ 174.816
Nro. Solicitud de Transferencia
152640
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.816
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-9536
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.153.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.153.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas