Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026068
Monto de la Factura
₲ 2.229.357
Nro. Solicitud de Transferencia
132012
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.357
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-9536
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.153.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.153.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas