Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005610
Monto de la Factura
₲ 52.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117848
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
99/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-10545
Monto Contrato
₲ 325.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.829.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.829.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216672
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas