Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 14.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133198
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
127/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-9252
Monto Contrato
₲ 14.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.637.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.637.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ACONDICIONADORES DE AIRE, CORTINAS Y ARTEFACTOS ELÉCTRICOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas