Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 12.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74091
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
AC-13004-12-6167
Monto Contrato
₲ 15.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.451.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.451.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233377
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tonner
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura