Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013764
Monto de la Factura
₲ 70.239.600
Nro. Solicitud de Transferencia
44138
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.564.987
Retención DNCP
₲ 259.552
Retención IVA
₲ 1.003.423
Retención Renta
₲ 2.006.846
Multa
₲ 1.404.792
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43995
Monto Contrato
₲ 432.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.499.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.499.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)