Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 8.911.545
Nro. Solicitud de Transferencia
160926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.394.028
Retención DNCP
₲ 31.433
Retención IVA
₲ 243.042
Retención Renta
₲ 243.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
161/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42840
Monto Contrato
₲ 35.646.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.576.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.576.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL I.N.A.N., PROG. PREV. CARDIOVASCULAR Y DCCION. DE CONTROL DE PROFESIONALES - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)