Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 2.833.250
Nro. Solicitud de Transferencia
168534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.691.336
Retención DNCP
₲ 10.361
Retención IVA
₲ 48.851
Retención Renta
₲ 80.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42701
Monto Contrato
₲ 4.559.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.335.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.335.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma