Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0249679
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127976
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42849
Monto Contrato
₲ 458.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.405.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.405.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ANTISEPTICOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)