Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002691
Monto de la Factura
₲ 90.740.194
Nro. Solicitud de Transferencia
57986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.453.158
Retención DNCP
₲ 320.065
Retención IVA
₲ 2.474.733
Retención Renta
₲ 2.474.733
Multa
₲ 93.504
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43063
Monto Contrato
₲ 90.740.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.453.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.453.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397136
Nombre de la Licitación
Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu