Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002372
Monto de la Factura
₲ 6.236.250
Nro. Solicitud de Transferencia
125080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.927.620
Retención DNCP
₲ 22.777
Retención IVA
₲ 109.739
Retención Renta
₲ 176.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42794
Monto Contrato
₲ 34.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.511.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.511.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional