Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 4.195.725
Nro. Solicitud de Transferencia
122594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.982.087
Retención DNCP
₲ 15.237
Retención IVA
₲ 80.588
Retención Renta
₲ 117.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42794
Monto Contrato
₲ 34.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.511.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.511.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional