Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012659
Monto de la Factura
₲ 21.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.133.695
Retención DNCP
₲ 75.395
Retención IVA
₲ 582.955
Retención Renta
₲ 582.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
484
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43235
Monto Contrato
₲ 539.791.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.040.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.040.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297434
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)