Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000248
Monto de la Factura
₲ 6.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.853.304
Retención DNCP
₲ 21.940
Retención IVA
₲ 169.636
Retención Renta
₲ 169.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43510
Monto Contrato
₲ 6.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.853.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.853.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu