Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015488
Monto de la Factura
₲ 100.216.319
Nro. Solicitud de Transferencia
41576
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.498.159
Retención DNCP
₲ 369.553
Retención IVA
₲ 1.491.242
Retención Renta
₲ 2.857.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42201
Monto Contrato
₲ 100.216.319
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.498.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.498.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)