Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 156.250.369
Nro. Solicitud de Transferencia
56832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.176.483
Retención DNCP
₲ 551.138
Retención IVA
₲ 4.261.374
Retención Renta
₲ 4.261.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42845
Monto Contrato
₲ 625.001.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.705.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.705.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)