Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001416
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
161/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42735
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.207.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.207.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL I.N.A.N., PROG. PREV. CARDIOVASCULAR Y DCCION. DE CONTROL DE PROFESIONALES - MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)