Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026479
Monto de la Factura
₲ 661.250
Nro. Solicitud de Transferencia
175939
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.266
Retención DNCP
₲ 2.332
Retención IVA
₲ 18.034
Retención Renta
₲ 18.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42696
Monto Contrato
₲ 4.496.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.231.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.231.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma