Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004711
Monto de la Factura
₲ 37.013.410
Nro. Solicitud de Transferencia
66826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.106.342
Retención DNCP
₲ 134.091
Retención IVA
₲ 736.194
Retención Renta
₲ 1.036.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42366
Monto Contrato
₲ 37.013.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.106.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.106.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)