Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001422
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42844
Monto Contrato
₲ 171.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.069.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.069.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)