Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108826
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.020.549
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Codas Thompson Moreno Iribas
RUC
80112425-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42291
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.221.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.221.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380769
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu