Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 1.590.843
Nro. Solicitud de Transferencia
161484
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.882
Retención DNCP
₲ 6.004
Retención IVA
₲ 13.035
Retención Renta
₲ 46.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FERREIRA DA COSTA
RUC
80123082-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43006
Monto Contrato
₲ 299.945.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.673.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.673.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399222
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones