Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 19.170.874
Nro. Solicitud de Transferencia
72520
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.086.696
Retención DNCP
₲ 68.295
Retención IVA
₲ 470.759
Retención Renta
₲ 528.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO FERREIRA DA COSTA
RUC
80123082-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43006
Monto Contrato
₲ 299.945.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.673.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.673.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399222
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones