Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026341
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.136
Retención DNCP
₲ 864
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42522
Monto Contrato
₲ 1.140.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.136.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer