Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028171
Monto de la Factura
₲ 322.560
Nro. Solicitud de Transferencia
102530
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.422
Retención DNCP
₲ 1.138
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42522
Monto Contrato
₲ 1.140.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.136.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.136.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer