Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000290
Monto de la Factura
₲ 26.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.741.304
Retención DNCP
₲ 98.386
Retención IVA
Retención Renta
₲ 760.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42526
Monto Contrato
₲ 105.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.764.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.764.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer