Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001146
Monto de la Factura
₲ 42.965.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96410
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.557.795
Retención DNCP
₲ 157.131
Retención IVA
₲ 613.793
Retención Renta
₲ 1.636.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42526
Monto Contrato
₲ 105.230.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.764.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.764.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer