Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007124
Monto de la Factura
₲ 239.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207339
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.684.222
Retención DNCP
₲ 837.050
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
416-19
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-44073
Monto Contrato
₲ 840.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.967.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.967.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)