Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002071
Monto de la Factura
₲ 51.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.292.611
Retención DNCP
₲ 180.843
Retención IVA
₲ 1.398.273
Retención Renta
₲ 1.398.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43587
Monto Contrato
₲ 102.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.585.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.585.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366123
Nombre de la Licitación
Contratación del servicio de limpieza para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque