Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000355
Monto de la Factura
₲ 3.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.738
Retención DNCP
₲ 13.418
Retención IVA
₲ 103.745
Retención Renta
₲ 103.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-43474
Monto Contrato
₲ 3.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.579.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.579.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer