Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005637
Monto de la Factura
₲ 128.618.340
Nro. Solicitud de Transferencia
94614
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2022
Fecha de la Transferencia
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.552.684
Retención DNCP
₲ 465.606
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.600.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42536
Monto Contrato
₲ 128.618.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.552.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.552.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)