Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001486
Monto de la Factura
₲ 56.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101981
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.898.636
Retención DNCP
₲ 198.092
Retención IVA
₲ 1.531.636
Retención Renta
₲ 1.531.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42777
Monto Contrato
₲ 56.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.898.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.898.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)