Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003440
Monto de la Factura
₲ 12.048.143
Nro. Solicitud de Transferencia
106790
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.048.143
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11002-14-14012
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.910.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.910.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249700
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores