Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002208
Monto de la Factura
₲ 7.547.400
Nro. Solicitud de Transferencia
126997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.547.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÃN S.R.L.
RUC
80038222-6
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11002-14-15122
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.706.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.706.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264323
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores