Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0004303
Monto de la Factura
₲ 17.015.340
Nro. Solicitud de Transferencia
126986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.015.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-11002-14-15010
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.181.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.181.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263221
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores