Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004168
Monto de la Factura
₲ 1.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126980
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-11002-14-13710
Monto Contrato
₲ 14.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.468.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.468.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249628
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores