Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136331
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-13898
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.598.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268285
Nombre de la Licitación
LPN 02 - ADQUISICION DE COLCHONES Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia