Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 318.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-12483
Monto Contrato
₲ 637.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.775.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.775.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia