Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003427
Monto de la Factura
₲ 142.604.282
Nro. Solicitud de Transferencia
140291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.604.282
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
341
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-13812
Monto Contrato
₲ 525.137.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.395.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.395.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258653
Nombre de la Licitación
CE Nº 15 SERVICIO PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS-LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia