Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004212
Monto de la Factura
₲ 7.976.199
Nro. Solicitud de Transferencia
87259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.585.220
Retención DNCP
₲ 28.424
Retención IVA
₲ 217.533
Retención Renta
₲ 145.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-16404
Monto Contrato
₲ 14.086.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.395.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.395.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269303
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07 - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia