Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002022
Monto de la Factura
₲ 21.201.546
Nro. Solicitud de Transferencia
129414
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.415.676
Retención DNCP
₲ 79.152
Retención IVA
₲ 302.879
Retención Renta
₲ 403.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-14562
Monto Contrato
₲ 54.684.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.033.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.033.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia