Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001063
Monto de la Factura
₲ 22.797.700
Nro. Solicitud de Transferencia
142663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.797.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-14562
Monto Contrato
₲ 54.684.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.033.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.033.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia