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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025491
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97059
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-13644
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.941.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.941.018

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269370
Nombre de la Licitación
CD 04 SERVICIOS DE CEREMONIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia