Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 32.173.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.596.413
Retención DNCP
₲ 114.655
Retención IVA
₲ 877.459
Retención Renta
₲ 584.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-12009-14-16405
Monto Contrato
₲ 50.739.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.252.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.252.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269303
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07 - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia