Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004182
Monto de la Factura
₲ 18.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.008.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15181
Monto Contrato
₲ 18.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.340.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.340.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)