Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002738
Monto de la Factura
₲ 54.236.050
Nro. Solicitud de Transferencia
41265
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.577.497
Retención DNCP
₲ 193.278
Retención IVA
₲ 1.479.165
Retención Renta
₲ 986.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
358/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14598
Monto Contrato
₲ 215.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.680.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.680.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265092
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIAS INTENSIVAS E INTERNACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)