Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 59.809.850
Nro. Solicitud de Transferencia
78530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.809.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAMAMBU SA
RUC
80070344-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-13253
Monto Contrato
₲ 101.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.921.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.921.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244666
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO Y CENA DE FUNCIONARIOS DE GUARDIA DEL SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3