Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 45.324.762
Nro. Solicitud de Transferencia
89127
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.836.786
Retención DNCP
₲ 161.521
Retención IVA
₲ 1.236.130
Retención Renta
₲ 824.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15389
Monto Contrato
₲ 252.632.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.617.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.617.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231293
Nombre de la Licitación
Construccion de Albergue para Pacientes Oncologicos, Ampliacion de Comedor y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu