Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003025
Monto de la Factura
₲ 10.999.825
Nro. Solicitud de Transferencia
167181
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.999.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-15972
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.921.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265578
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO PARA EL HOSPITAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)