Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009614
Monto de la Factura
₲ 26.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112847
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
AC-12008-14-14214
Monto Contrato
₲ 32.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.845.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.845.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)